Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3714
Data de lançamento:
02/06/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBOM FERRERO ROCHER 100GR
35,90
35,90
1.00
TAÇA
9,90
9,90
1.00
VINHO
39,90
39,90
1.00
CESTA COMEMORATIVA
Finalidade: MIMO PARA PALESTRANTE REFERENTE EXPLORACAO SEXUAL REALIZADA PARA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
BOMBOM FERRERO ROCHER 100GR TAÇA VINHO CESTA COMEMORATIVA
Finalidade: MIMO PARA PALESTRANTE REFERENTE EXPLORACAO SEXUAL REALIZADA PARA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO
110,70
TOTAL
110,70
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
110,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
