Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS, COMPETÊNCIA 6/2025. |
6.077,58 |
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| 02/06/2025 |
REF FOLHA FERIAS MES 06/2025 |
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6.077,58 |
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| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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15,29 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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17,47 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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392,02 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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392,02 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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443,56 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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506,69 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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554,99 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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554,99 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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1.152,74 |
| 02/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3728/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.047,81 |
| TOTAL |
6.077,58 |
6.077,58 |
6.077,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
