Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADAO VALMIR DELAVY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DIGITALIZACAO(10 FOLHAS OU MAIS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR E COPIA DIA 16/01/2025 |
22,78 |
22,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
REFERENTE DIGITALIZACAO(10 FOLHAS OU MAIS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR E COPIA DIA 16/01/2025 |
22,78 |
|
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| 23/01/2025 |
Conforme Recibo Nº 44841; |
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22,28 |
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| 23/01/2025 |
valor a maior |
-0,50 |
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| 29/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025
ADAO VALMIR DELAVY - 1785 |
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22,28 |
| TOTAL |
22,28 |
22,28 |
22,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
