Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3759 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
LEITE TIROL INTEGRAL |
4,99 |
249,50 |
| 4.00 |
ACUCAR GASPARIN 5KG |
20,90 |
83,60 |
| 5.00 |
ARROZ DO VALE TIPO 1 |
18,95 |
94,75 |
| 10.00 |
LEITE SANTA CLARA ZERO LACTOSE
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL |
5,59 |
55,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
LEITE TIROL INTEGRAL ACUCAR GASPARIN 5KG ARROZ DO VALE TIPO 1 LEITE SANTA CLARA ZERO LACTOSE
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL |
483,75 |
|
|
| 09/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/0282; |
|
483,75 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3759/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
483,75 |
| TOTAL |
483,75 |
483,75 |
483,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
