Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PANO DE MICROFIBRA 39X39 - PACOTE COM 12
52,67
158,01
5.00
LUVA LATEX RANHADURA PUNHO LONGO G
14,71
73,55
1.00
SACO ALVEJADO FELPUDO 50cm X 70cm c/ 12 un
155,95
155,95
8.00
DETERGENTE LÍQUIDO ROUPA 5 LITROS
48,44
387,52
6.00
BALDE 8.0 LITROS. 2 BICOS.
28,31
169,86
2.00
COLETOR DE PEDAL 30 LITROS BRANCO
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMS
187,35
374,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PANO DE MICROFIBRA 39X39 - PACOTE COM 12 LUVA LATEX RANHADURA PUNHO LONGO G SACO ALVEJADO FELPUDO 50cm X 70cm c/ 12 un DETERGENTE LÍQUIDO ROUPA 5 LITROS BALDE 8.0 LITROS. 2 BICOS. COLETOR DE PEDAL 30 LITROS BRANCO
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMS
1.319,59
TOTAL
1.319,59
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.319,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
