Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3781 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.83 |
OLEO DIESEL B S10 |
6,79 |
284,00 |
| 1.00 |
QUEROSENE 900ML |
21,90 |
21,90 |
| 1.00 |
QUEROSENE 5L
Finalidade: IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS |
99,94 |
99,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
OLEO DIESEL B S10 QUEROSENE 900ML QUEROSENE 5L
Finalidade: IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS |
405,84 |
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| 09/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/282286; |
|
405,84 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3781/2025
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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405,84 |
| TOTAL |
405,84 |
405,84 |
405,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
