| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ENTRETELA PARA CORTINA | 1,80 | 18,00 |
| 100.00 | ilhos para cortina Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA CORTINAS CRAS | 0,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | ENTRETELA PARA CORTINA ilhos para cortina Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA CORTINAS CRAS | 68,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1152; | 68,00 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2025 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
