Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3789 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PRAMIPEXOL |
57,50 |
230,00 |
| 3.00 |
CLIPIXOL
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DA SAUDE |
105,99 |
317,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PRAMIPEXOL CLIPIXOL
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DA SAUDE |
547,97 |
|
|
| 09/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61000414; |
|
547,97 |
|
| 12/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2025
PILATTI & PILATTI LTDA ME - 2111 |
|
|
547,97 |
| TOTAL |
547,97 |
547,97 |
547,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
