| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nota Fiscal Gaucha | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GLP ENVASASDO ENVASADO EM BOTJAO DE 13KG Finalidade: REFERENTE NOTA FISCAL GAUCHA VALE COMPRAS 3º PREMIO SORTEIO 28/11/2024 | 125,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | GLP ENVASASDO ENVASADO EM BOTJAO DE 13KG Finalidade: REFERENTE NOTA FISCAL GAUCHA VALE COMPRAS 3º PREMIO SORTEIO 28/11/2024 | 250,00 | ||
| 23/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/659; | 250,00 | ||
| 28/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2025 DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
