| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3793 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PORTA INTERNA 80 | 310,00 | 1.240,00 |
| 3.00 | porta interna 75 cm banheiro | 310,00 | 930,00 |
| 4.00 | JANELA C/ VENEZIANA de ferro 1 x1 M | 490,00 | 1.960,00 |
| 3.00 | JANELA C/ VENEZIANA de ferro 1 x 1,20 M | 570,00 | 1.710,00 |
| 80.00 | TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM | 77,00 | 6.160,00 |
| 4.00 | VASO SANITÁRIO completo convencional | 429,50 | 1.718,00 |
| 4.00 | PIA BANHEIRO | 260,00 | 1.040,00 |
| 4.00 | BARRA CANO 40MM 6 M | 35,40 | 141,60 |
| 3.00 | CAIXA DE AGUA 200 L | 252,00 | 756,00 |
| 25.00 | ASSOALHO/PAREDE EUCALIPTO | 72,90 | 1.822,50 |
| 300.00 | PARAFUSO telheiro Finalidade: PROCESSO DE DISPENSA DELICITACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 1,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PORTA INTERNA 80 porta interna 75 cm banheiro JANELA C/ VENEZIANA de ferro 1 x1 M JANELA C/ VENEZIANA de ferro 1 x 1,20 M TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM VASO SANITÁRIO completo convencional PIA BANHEIRO BARRA CANO 40MM 6 M CAIXA DE AGUA 200 L ASSOALHO/PAREDE EUCALIPTO PARAFUSO telheiro Finalidade: PROCESSO DE DISPENSA DELICITACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 17.778,10 | ||
| 04/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2537; | 17.778,10 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 3793/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.778,10 | ||
| TOTAL | 17.778,10 | 17.778,10 | 17.778,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
