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Exercício: 2025
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3793	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	50 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PORTA INTERNA 80	310,00	1.240,00
3.00	porta interna 75 cm banheiro	310,00	930,00
4.00	JANELA C/ VENEZIANA de ferro 1 x1 M	490,00	1.960,00
3.00	JANELA C/ VENEZIANA de ferro 1 x 1,20 M	570,00	1.710,00
80.00	TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM	77,00	6.160,00
4.00	VASO SANITÁRIO completo convencional	429,50	1.718,00
4.00	PIA BANHEIRO	260,00	1.040,00
4.00	BARRA CANO 40MM 6 M	35,40	141,60
3.00	CAIXA DE AGUA 200 L	252,00	756,00
25.00	ASSOALHO/PAREDE EUCALIPTO	72,90	1.822,50
300.00	PARAFUSO telheiro Finalidade: PROCESSO DE DISPENSA DELICITACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PORTA INTERNA 80 porta interna 75 cm banheiro JANELA C/ VENEZIANA de ferro 1 x1 M JANELA C/ VENEZIANA de ferro 1 x 1,20 M TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM VASO SANITÁRIO completo convencional PIA BANHEIRO BARRA CANO 40MM 6 M CAIXA DE AGUA 200 L ASSOALHO/PAREDE EUCALIPTO PARAFUSO telheiro Finalidade: PROCESSO DE DISPENSA DELICITACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	17.778,10
04/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/2537;		17.778,10
08/08/2025	Pagamento de Empenho 3793/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.778,10
TOTAL		17.778,10	17.778,10	17.778,10
SALDO A PAGAR				0,00