| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3795 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | FIO FLEXÍVEL 2,5 AZUL | 2,80 | 560,00 |
| 100.00 | fio flex 6mm Finalidade: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 6,75 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | FIO FLEXÍVEL 2,5 AZUL fio flex 6mm Finalidade: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 1.235,00 | ||
| 04/08/2025 | Conforme DANFE Nº 01/2537; | 1.235,00 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 3795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.235,00 | ||
| TOTAL | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
