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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3795 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 50 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 FIO FLEXÍVEL 2,5 AZUL 2,80 560,00
100.00 fio flex 6mm Finalidade: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 6,75 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 FIO FLEXÍVEL 2,5 AZUL fio flex 6mm Finalidade: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 1.235,00
TOTAL 1.235,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.235,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.