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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3804	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	50 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	CIMENTO 50KG	45,00	3.600,00
30.00	AREIA média	240,00	7.200,00
22.00	TELHA BRASILITE 3,05 X 6MM	105,00	2.310,00
40.00	FORRO PVC	25,00	1.000,00
7.00	SEMALHA FORRO PVC	49,90	349,30
30.00	CANTONEIRA PVC	2,90	87,00
1000.00	PARAFUSO p/ forro Finalidade: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,10	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	CIMENTO 50KG AREIA média TELHA BRASILITE 3,05 X 6MM FORRO PVC SEMALHA FORRO PVC CANTONEIRA PVC PARAFUSO p/ forro Finalidade: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.646,30
TOTAL		14.646,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.646,30