Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO ENGENHARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3813 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de Engenharia Elaboração Laudo Técnico Estrutural Ginásio Municipal de Esportes Leandro Gehlen
Finalidade: LAUDO TECNICO GINASIO MUNICIPAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Serviços de Engenharia Elaboração Laudo Técnico Estrutural Ginásio Municipal de Esportes Leandro Gehlen
Finalidade: LAUDO TECNICO GINASIO MUNICIPAL |
4.800,00 |
|
|
| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6; |
|
4.800,00 |
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| 12/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2025
APOIO ENGENHARIA LTDA - 8345 |
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4.656,00 |
| 12/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3813/2025 |
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144,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/06/2025 |
144,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
144,00 |
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