Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3839 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CADERNO |
19,90 |
59,70 |
| 2.00 |
COLA BRANCA 110GR |
5,99 |
11,98 |
| 2.00 |
CORRETIVO LIQUIDO |
3,99 |
7,98 |
| 1.00 |
MASSA DE MODELAR |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
CADERNO DE DESENHO |
15,84 |
15,84 |
| 2.00 |
APONTADOR |
4,99 |
9,98 |
| 4.00 |
LÁPIS
Finalidade: MATERIAL PARA O CADASTRO UNICO |
2,50 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
CADERNO COLA BRANCA 110GR CORRETIVO LIQUIDO MASSA DE MODELAR CADERNO DE DESENHO APONTADOR LÁPIS
Finalidade: MATERIAL PARA O CADASTRO UNICO |
124,47 |
|
|
| TOTAL |
124,47 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
124,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
