| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 3839 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CADERNO | 19,90 | 59,70 |
| 2.00 | COLA BRANCA 110GR | 5,99 | 11,98 |
| 2.00 | CORRETIVO LIQUIDO | 3,99 | 7,98 |
| 1.00 | MASSA DE MODELAR | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | CADERNO DE DESENHO | 15,84 | 15,84 |
| 2.00 | APONTADOR | 4,99 | 9,98 |
| 4.00 | LÁPIS Finalidade: MATERIAL PARA O CADASTRO UNICO | 2,50 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | CADERNO COLA BRANCA 110GR CORRETIVO LIQUIDO MASSA DE MODELAR CADERNO DE DESENHO APONTADOR LÁPIS Finalidade: MATERIAL PARA O CADASTRO UNICO | 124,47 | ||
| 10/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/725; | 124,47 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2025 DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745 | 124,47 | ||
| TOTAL | 124,47 | 124,47 | 124,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
