Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
CARGAS DE PEDRAS MB 2429 MMJ-8F45 RETIRADAS NO PERIODO DE 10/12/24 A 23/12/24
56,35
1.239,70
26.00
CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS NO PERIODO DE 10/12/2024 A 23/12/202426
56,35
1.465,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2025
CARGAS DE PEDRAS MB 2429 MMJ-8F45 RETIRADAS NO PERIODO DE 10/12/24 A 23/12/24 CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS NO PERIODO DE 10/12/2024 A 23/12/202426
2.704,80
27/01/2025
CARGAS DE PEDRAS MB 2429 MMJ-8F45 RETIRADAS NO PERIODO DE 10/12/24 A 23/12/24
CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS NO PERIODO DE 10/12/2024 A 23/12/202426
2.704,80
29/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 384/2025
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580
2.704,80
TOTAL
2.704,80
2.704,80
2.704,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
