Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS, COMPETÊNCIA 6/2025. |
4.673,92 |
|
|
| 06/06/2025 |
REF FOLHA FERIAS MES 06/2025 |
|
4.673,92 |
|
| 06/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
94,10 |
| 06/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
126,79 |
| 06/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
258,78 |
| 06/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
449,39 |
| 06/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
638,06 |
| 11/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.106,80 |
| TOTAL |
4.673,92 |
4.673,92 |
4.673,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
