Nome do Credor: CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3851
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE. REF MAIO/2025 CONTRATO 17/2024 DISPENSA LICITACAO 33/2024
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE. REF MAIO/2025 CONTRATO 17/2024 DISPENSA LICITACAO 33/2024
420,00
10/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/8714;
420,00
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2025
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA - 7596
399,84
18/06/2025
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3851/2025
20,16
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
