Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
FITA DE CETIM
4,90
14,70
2.00
LIVRO ATA
19,90
39,80
2.00
CLIPS 2/0
5,90
11,80
2.00
PINCEL Nº 8
3,90
7,80
2.00
PINCEL Nº 4
2,90
5,80
3.00
PAPEL SULFITE
16,90
50,70
2.00
ROLO FITILHO
6,00
12,00
1.00
Tinta para pintura facial
27,90
27,90
1.00
FITA ADESIVA LARGA
Finalidade: MATERIAL ESCOLAS MUNICIPAIS
8,50
8,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
FITA DE CETIM LIVRO ATA CLIPS 2/0 PINCEL Nº 8 PINCEL Nº 4 PAPEL SULFITE ROLO FITILHO Tinta para pintura facial FITA ADESIVA LARGA
Finalidade: MATERIAL ESCOLAS MUNICIPAIS
179,00
10/06/2025
Conforme DANFE Nº 2/669;
179,00
13/06/2025
Pagamento de Empenho 3865/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
179,00
TOTAL
179,00
179,00
179,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
