Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3866 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLA DE VOLEI |
129,00 |
129,00 |
| 1.00 |
BOMBA DE AR BIKE/BOLA COM 02 BICOS |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
APITO PLASTICO PRETO |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
CARTÃO
Finalidade: MATERIAL PARA JERGS ESCOLAS MUNICIPAIS |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
BOLA DE VOLEI BOMBA DE AR BIKE/BOLA COM 02 BICOS APITO PLASTICO PRETO CARTÃO
Finalidade: MATERIAL PARA JERGS ESCOLAS MUNICIPAIS |
206,80 |
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| 10/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/668; |
|
206,80 |
|
| 13/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3866/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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206,80 |
| TOTAL |
206,80 |
206,80 |
206,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
