| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO BATISTA LANER |
| Número do empenho: | 3869 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO PARA PORTA VAN | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | ADESIVO PIM Finalidade: MATERIAIS USADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | ADESIVO PARA PORTA VAN ADESIVO PIM Finalidade: MATERIAIS USADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE | 220,00 | ||
| 07/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61501572; | 220,00 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 3869/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
