Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO BATISTA LANER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3869 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVO PARA PORTA VAN |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
ADESIVO PIM
Finalidade: MATERIAIS USADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
ADESIVO PARA PORTA VAN ADESIVO PIM
Finalidade: MATERIAIS USADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE |
220,00 |
|
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| 07/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61501572; |
|
220,00 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3869/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
