Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
387 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANIVELA VIDRO M |
18,00 |
18,00 |
| 3.60 |
MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1 |
27,00 |
97,20 |
| 1.00 |
MANGUEIRA ALTA PRESSAO 2 |
152,00 |
152,00 |
| 3.10 |
MANGUEIRA COMB LONADA 8M |
14,52 |
45,01 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE |
45,00 |
45,00 |
| 10.00 |
FAIXA REFLETIVA |
7,09 |
70,90 |
| 2.00 |
ABRACADEIRA MANG REG 12X |
3,00 |
6,00 |
| 3.00 |
ARRUELA LISA 1.1/2 |
1,00 |
3,00 |
| 3.00 |
ARRUELA LISA1/2 |
0,70 |
2,10 |
| 20.00 |
ARRUELA LISA 3/16 |
0,25 |
5,00 |
| 6.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
0,25 |
1,50 |
| 1.00 |
AUTO FLESH AROMATZANTE |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
COLETOR ESCAP |
759,22 |
759,22 |
| 4.00 |
CHAPA FERRO |
16,00 |
64,00 |
| 4.00 |
CINTA PLASTICA/ NYLON |
7,00 |
28,00 |
| 2.00 |
DEWALT DISCO DESBASTE 11 |
14,00 |
28,00 |
| 32.00 |
FERRO CANTONEIRA 1/2X3 |
15,00 |
480,00 |
| 4.10 |
FERRO REDONDO 1/2 |
16,00 |
65,60 |
| 8.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
3,00 |
24,00 |
| 1.00 |
ITACORDA DELTAFIX 001102 |
95,00 |
95,00 |
| 3.00 |
LUBRAX OLEO DE DIRECAO ATF - LUBRAX OLEO DE DIRECAO ATF |
42,00 |
126,00 |
| 2.13 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 |
95,00 |
202,35 |
| 10.50 |
MOBIL LUBE HD 80W90 |
35,91 |
377,06 |
| 1.00 |
MUNDIAL TINTA SPRAY |
27,00 |
27,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO PRISIONEIRO NF 3/8 |
7,00 |
28,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXTMA 8.8 12X120 |
9,78 |
19,56 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X40 |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X120 |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X30 |
2,00 |
4,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X70 |
2,69 |
8,07 |
| 3.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X3 |
2,55 |
7,65 |
| 4.00 |
PORCA PR MA 10MM |
1,00 |
4,00 |
| 2.00 |
PORCA PR MA 12MM |
2,00 |
4,00 |
| 20.00 |
REBITE POP 4,5X16 |
0,40 |
8,00 |
| 1.00 |
ROCHE 300128-8 ABRACADEIRA |
64,00 |
64,00 |
| 1.00 |
ENGATE |
32,00 |
32,00 |
| 2.00 |
SELANTE RADIADOR 220ML |
12,00 |
24,00 |
| 4.00 |
TERMINAL 114-4-8 |
38,00 |
152,00 |
| 4.00 |
TERMINAL 116-4-8 |
35,00 |
140,00 |
| 1.00 |
THINNER 900ML |
26,00 |
26,00 |
| 7.80 |
CHAPA PRETA LISA 1.2MM
Finalidade: BKD-0D16 CAMINHAO PRANCHA |
16,41 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
MANIVELA VIDRO M MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1 MANGUEIRA ALTA PRESSAO 2 MANGUEIRA COMB LONADA 8M FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FAIXA REFLETIVA ABRACADEIRA MANG REG 12X ARRUELA LISA 1.1/2 ARRUELA LISA1/2 ARRUELA LISA 3/16 ARRUELA LISA 5/16 AUTO FLESH AROMATZANTE COLETOR ESCAP CHAPA FERRO CINTA PLASTICA/ NYLON DEWALT DISCO DESBASTE 11 FERRO CANTONEIRA 1/2X3 FERRO REDONDO 1/2 GRAXEIRA 3/8 ITACORDA DELTAFIX 001102 LUBRAX OLEO DE DIRECAO ATF - LUBRAX OLEO DE DIRECAO ATF MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 MOBIL LUBE HD 80W90 MUNDIAL TINTA SPRAY PARAFUSO PRISIONEIRO NF 3/8 PARAFUSO SEXTMA 8.8 12X120 PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X40 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X120 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X30 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X70 PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X3 PORCA PR MA 10MM PORCA PR MA 12MM PORCA SEXT MA 8MM REBITE POP 4,5X16 ROCHE 300128-8 ABRACADEIRA ENGATE SELANTE RADIADOR 220ML TERMINAL 114-4-8 TERMINAL 116-4-8 THINNER 900ML CHAPA PRETA LISA 1.2MM
Finalidade: BKD-0D16 CAMINHAO PRANCHA |
3.404,02 |
|
|
| 27/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9302; |
|
3.404,02 |
|
| 29/01/2025 |
Pagamento de Empenho 387/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.404,02 |
| TOTAL |
3.404,02 |
3.404,02 |
3.404,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
