| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMBUTIDOS VICARI |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SALSICHA KG Finalidade: LANCHE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE REALIZADA DIA 06/06/2025 | 23,80 | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | SALSICHA KG Finalidade: LANCHE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE REALIZADA DIA 06/06/2025 | 238,00 | ||
| 11/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/84; | 238,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3872/2025 EMBUTIDOS VICARI - 6950 | 238,00 | ||
| 30/06/2025 | REFERENTE TED DEVOLVIDA | -238,00 | ||
| 03/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3872/2025 EMBUTIDOS VICARI - 6950 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
