Nome do Credor: REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3874
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BARRA DE LED - REDE DE FRIO SALA DE VACINA.
132,00
132,00
1.00
BATERIA 12v 185 Ah. ESTACIONARIA ORIGINAL - REDE DE FRIO SALA DE VACINAS.
Finalidade: TROCA EMERGENCIAL DE PECAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA REDE DE FRIO DA SMS, ONDE SAO ARMAZENADOS OS IMUNOLOGICOS USADOS PARA IMUNIZAR CRIANCAS E AULTOS
2.790,00
2.790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
BARRA DE LED - REDE DE FRIO SALA DE VACINA. BATERIA 12v 185 Ah. ESTACIONARIA ORIGINAL - REDE DE FRIO SALA DE VACINAS.
Finalidade: TROCA EMERGENCIAL DE PECAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA REDE DE FRIO DA SMS, ONDE SAO ARMAZENADOS OS IMUNOLOGICOS USADOS PARA IMUNIZAR CRIANCAS E AULTOS
2.922,00
15/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/2408;
2.922,00
15/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3874/2025
REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 7562
2.886,94
15/07/2025
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3874/2025
35,06
TOTAL
2.922,00
2.922,00
2.922,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
