| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDSON LUIZ SCHONHORST EPP |
| Número do empenho: | 3876 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. PONTEIRA EXTRAMACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 22,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. PONTEIRA EXTRAMACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 88,00 | ||
| 12/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/42363; | 88,00 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 3876/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
