Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ODIM ESFREGÃO MASTER COM ESPUMA CABO CRU GROSSO
74,99
224,97
3.00
SANDET DET MOL
94,00
282,00
2.00
SANDET LM SUPRA
158,00
316,00
1.00
SANDET MULT DET MAX
105,00
105,00
1.00
DETAGLI VIVACE FINALIZADOR DE PLASTICOS
Finalidade: MATERIAL PARA LIMPEZA DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
29,99
29,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
ODIM ESFREGÃO MASTER COM ESPUMA CABO CRU GROSSO SANDET DET MOL SANDET LM SUPRA SANDET MULT DET MAX DETAGLI VIVACE FINALIZADOR DE PLASTICOS
Finalidade: MATERIAL PARA LIMPEZA DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
957,96
TOTAL
957,96
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
957,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
