| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LUVA LATEX AMARELA FORRADA M | 4,99 | 29,94 |
| 2.00 | LUVA DANNY CONFORT LATEX M | 5,99 | 11,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | LUVA LATEX AMARELA FORRADA M LUVA DANNY CONFORT LATEX M | 41,92 | ||
| 17/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/0732; | 41,92 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 3927/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,92 | ||
| TOTAL | 41,92 | 41,92 | 41,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
