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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3928 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHA DE CAMOMILA C/ ANIS 10G FRITZ E FRIDA 5,99 5,99
1.00 CHA F&F SELECAO DE FRUTAS C/ 15 10,41 10,41
1.00 CHA F&F SELECAO DE ERVAS C/15 8,99 8,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 CHA DE CAMOMILA C/ ANIS 10G FRITZ E FRIDA CHA F&F SELECAO DE FRUTAS C/ 15 CHA F&F SELECAO DE ERVAS C/15 25,39
17/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/732; 25,39
18/06/2025 Pagamento de Empenho 3928/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,39
TOTAL 25,39 25,39 25,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.