Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3942 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PROTETOR ARO 22 IRBO FLEX |
60,00 |
120,00 |
| 2.00 |
CAMARA 1100-22 TORTUGA TC131
Finalidade: MATERIAIS PARA VEICULOS |
152,00 |
304,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
PROTETOR ARO 22 IRBO FLEX CAMARA 1100-22 TORTUGA TC131
Finalidade: MATERIAIS PARA VEICULOS |
424,00 |
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| 17/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/90405; |
|
424,00 |
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| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2025
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 |
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418,91 |
| 18/06/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3942/2025 |
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5,09 |
| TOTAL |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
18/06/2025 |
5,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,09 |
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