Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3961 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.70 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 4AT |
250,00 |
425,00 |
| 1.00 |
CONEXAO SP 12-12 |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
CONEXAO FL 90" 12-12 |
90,00 |
90,00 |
| 1.70 |
PROTECAO PARA MANGUEIRA 3/4
Finalidade: ESCAVADEIRA SEC OBRAS |
21,00 |
35,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 4AT CONEXAO SP 12-12 CONEXAO FL 90" 12-12 PROTECAO PARA MANGUEIRA 3/4
Finalidade: ESCAVADEIRA SEC OBRAS |
615,70 |
|
|
| 23/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61098925; |
|
615,70 |
|
| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2025
SADI LOPES - 850 |
|
|
615,70 |
| TOTAL |
615,70 |
615,70 |
615,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
