Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO CORREA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3963 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1 metro quadrado de etiquetas
Finalidade: MATERIAL ESCOLAS MUNICIPAIS |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
1 metro quadrado de etiquetas
Finalidade: MATERIAL ESCOLAS MUNICIPAIS |
150,00 |
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| 23/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/38; |
|
150,00 |
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| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2025
ALESSANDRO CORREA DOS SANTOS - 3382 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
