Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC CONSTRUTORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3975 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO PREDIOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY, NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, INTERIOR, MORMAÇO-RS |
39.680,94 |
39.680,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY, NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, INTERIOR, MORMAÇO-RS |
39.680,94 |
|
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| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/0168; |
|
6.946,51 |
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| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/0171; |
|
5.579,64 |
|
| TOTAL |
39.680,94 |
12.526,15 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
39.680,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
