Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO(CARLOS DA ROSA) |
650,00 |
650,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DA CAIXA D AGUA(AGUA BRANCA) |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO(CARLOS DA ROSA) CONSERTO DA CAIXA D AGUA(AGUA BRANCA) |
1.150,00 |
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| 23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/182; |
|
1.150,00 |
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| 25/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2025
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 |
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1.114,58 |
| 25/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3984/2025 |
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35,42 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/06/2025 |
35,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
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35,42 |
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