| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3992 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AREIA | 190,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | AREIA | 2.850,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/052; | 2.850,00 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2025 CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - 3856 | 2.850,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
