Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BPROAUTO 0W20 PREMIUM
65,00
260,00
1.00
CLEANINJECTORFLEXASPIRADOS
64,00
64,00
1.00
CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR
85,95
85,95
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
95,09
95,09
1.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
36,51
36,51
2.00
JOGO TIRANTE
574,21
1.148,42
1.00
LIMPADOR DE SISTEMA
55,00
55,00
1.00
KIT CAR COMPLETO
76,41
76,41
1.00
FILTRO DE OLEO
69,57
69,57
1.00
CRISTALIZADOR 100ML
Finalidade: JCL-1I94 FIAT ARGO
36,50
36,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
BPROAUTO 0W20 PREMIUM CLEANINJECTORFLEXASPIRADOS CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTÍVEL JOGO TIRANTE LIMPADOR DE SISTEMA KIT CAR COMPLETO FILTRO DE OLEO CRISTALIZADOR 100ML
Finalidade: JCL-1I94 FIAT ARGO
1.927,45
TOTAL
1.927,45
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.927,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
