Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4002 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MECANICA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO DO A/C |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
4 REVISÃO MECANICA
Finalidade: JCL-1I94 FIAT ARGO |
281,43 |
281,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
SERVIÇO DE MECANICA HIGIENIZAÇÃO DO A/C ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO 4 REVISÃO MECANICA
Finalidade: JCL-1I94 FIAT ARGO |
621,43 |
|
|
| TOTAL |
621,43 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
621,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
