Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POA RESGATE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4003 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAPA DE CHUVA
Finalidade: CAPA DE CHUVA PARA ATENDIMENTO SAMU |
330,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
CAPA DE CHUVA
Finalidade: CAPA DE CHUVA PARA ATENDIMENTO SAMU |
990,00 |
|
|
| 23/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/6105; |
|
990,00 |
|
| 25/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2025
POA RESGATE - 7541 |
|
|
990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
