| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RAFAEL GREBIN |
| Número do empenho: | 401 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BORRACHA DA PORTA interna e externa | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | borracha capô | 142,00 | 142,00 |
| 1.00 | TRAVA capo | 430,00 | 430,00 |
| 1.00 | kit emblema scania | 288,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | BORRACHA DA PORTA interna e externa borracha capô TRAVA capo kit emblema scania | 1.260,00 | ||
| 27/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58692937; | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.260,00 | |||
