Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO RAFAEL GREBIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
401 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BORRACHA DA PORTA interna e externa |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
borracha capô |
142,00 |
142,00 |
| 1.00 |
TRAVA capo |
430,00 |
430,00 |
| 1.00 |
kit emblema scania |
288,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
BORRACHA DA PORTA interna e externa borracha capô TRAVA capo kit emblema scania |
1.260,00 |
|
|
| TOTAL |
1.260,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
