Nome do Credor: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4011
Data de lançamento:
18/06/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE ATENDIMENTO DE 4 PACIENTES SEMANALMENTE
59.920,00
59.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
REFERENTE ATENDIMENTO DE 4 PACIENTES SEMANALMENTE
59.920,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/31;
6.420,00
30/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/32;
8.560,00
03/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4011/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.560,00
03/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4011/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.420,00
05/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/35;
8.560,00
13/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2025 - REF. AGOSTO/2025
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERA APAE - 8343
8.560,00
TOTAL
59.920,00
23.540,00
23.540,00
SALDO A PAGAR
36.380,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
