| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4016 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | ACUCAR CRISTAL GASPARIN 5KG | 20,50 | 225,50 |
| 70.00 | LEITE TIROL INTEGRAL 1L Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR | 5,39 | 377,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | ACUCAR CRISTAL GASPARIN 5KG LEITE TIROL INTEGRAL 1L Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR | 602,80 | ||
| 23/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/293; | 602,80 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 4016/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 602,80 | ||
| TOTAL | 602,80 | 602,80 | 602,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
