| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TERMINAL | 116,00 | 232,00 |
| 8.00 | BUCHA da bandeja - da bandeja | 21,00 | 168,00 |
| 1.00 | braço com pivô Finalidade: UNO OBRAS | 156,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | TERMINAL BUCHA da bandeja - da bandeja braço com pivô Finalidade: UNO OBRAS | 556,00 | ||
| 25/06/2025 | Conforme DANFE Nº 01/34; | 556,00 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 4017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 556,00 | ||
| TOTAL | 556,00 | 556,00 | 556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
