Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4036 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
tee luz - luz |
10,00 |
30,00 |
| 4.00 |
PONTEIRA RJ45 - RJ45 |
1,50 |
6,00 |
| 20.00 |
CABO DE REDE internet - internet
Finalidade: SALA SECRETARIA |
3,50 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
tee luz - luz PONTEIRA RJ45 - RJ45 CABO DE REDE internet - internet
Finalidade: SALA SECRETARIA |
106,00 |
|
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| 25/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61275530; |
|
106,00 |
|
| TOTAL |
106,00 |
106,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
106,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
