Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4039 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUCHA trambulador - trambulador |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
CHAVETA
Finalidade: IPT-6J40 ECO SPORT |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
BUCHA trambulador - trambulador CHAVETA
Finalidade: IPT-6J40 ECO SPORT |
212,00 |
|
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| 23/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/40; |
|
212,00 |
|
| TOTAL |
212,00 |
212,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
212,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
