| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4049 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 47 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.96 | NEUTRALIZADOR DE URINA 5 LT - Finalidade: MATERIAL LIMPEZA ESCOLAS MUNICIPAIS | 109,90 | 3.292,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | NEUTRALIZADOR DE URINA 5 LT - Finalidade: MATERIAL LIMPEZA ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.292,05 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 01/48416; | 3.292,05 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 4049/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.292,05 | ||
| TOTAL | 3.292,05 | 3.292,05 | 3.292,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
