| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F FRANTZ E E ESPILMANN SERVICOS E MAN VEICULOS |
| Número do empenho: | 4066 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SCANNER/DIAGNOSTICO | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SOCORRO/ DESLOCAMENTO Finalidade: IVT-1535 ONIBUS | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | SCANNER/DIAGNOSTICO SOCORRO/ DESLOCAMENTO Finalidade: IVT-1535 ONIBUS | 550,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/671; | 550,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2025 F FRANTZ E E ESPILMANN SERVICOS E MAN VEICULOS - 8000 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
