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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4067 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CAL HIDRATADO 20 KG 22,00 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 CAL HIDRATADO 20 KG 66,00
26/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/640; 66,00
27/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 66,00
TOTAL 66,00 66,00 66,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.