Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
407
Data de lançamento:
15/01/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
LONA DE FREIO
310,00
465,00
1.50
REBITE 10/16 - 10/16
40,00
60,00
1.00
COMPRESSOR DE AR VWC motor MWM eletr6onico - VWC motor MWM eletr6onico
5.864,00
5.864,00
1.00
TRAVA PINO PATIM freio a ar - freio a ar
10,00
10,00
1.00
PARAFUSO roda 10.9 22x95 - roda 10.9 22x95
42,00
42,00
1.00
FILTRO 1R0751 preto desumidificador - preto desumidificador
Finalidade: CAMINHAO MMJ-8F45
295,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
LONA DE FREIO REBITE 10/16 - 10/16 COMPRESSOR DE AR VWC motor MWM eletr6onico - VWC motor MWM eletr6onico TRAVA PINO PATIM freio a ar - freio a ar PARAFUSO roda 10.9 22x95 - roda 10.9 22x95 FILTRO 1R0751 preto desumidificador - preto desumidificador
Finalidade: CAMINHAO MMJ-8F45
6.736,00
TOTAL
6.736,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.736,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
