Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4071 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSENTO ALMOFADADO |
80,00 |
80,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO 4,5 x 50 - 4,5 x 50 |
0,15 |
4,50 |
| 30.00 |
BUCHA grampo fixa fio n.6 - grampo fixa fio n.6
Finalidade: MANUTENCAO SECRETARIA |
0,15 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
ASSENTO ALMOFADADO PARAFUSO 4,5 x 50 - 4,5 x 50 BUCHA grampo fixa fio n.6 - grampo fixa fio n.6
Finalidade: MANUTENCAO SECRETARIA |
89,00 |
|
|
| TOTAL |
89,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
89,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
