Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MODULO TOMADA
9,50
9,50
4.00
CABO DE REDE elétrica 2 x 2,5 - elétrica 2 x 2,5
8,00
32,00
4.00
CABO DE REDE 6 mm - 6 mm
7,50
30,00
1.00
DISJUNTOR 32A - 32A
19,00
19,00
1.00
CAIXA DIST. EMBUTIR PARA 1-3 DISJUNTOR
10,00
10,00
1.00
BI TORNEIRA 220 LT
220,00
220,00
1.00
PLUG 20 - 20
Finalidade: MANUTENCAO COZINHA E SALA JURIDICO
1,00
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
MODULO TOMADA CABO DE REDE elétrica 2 x 2,5 - elétrica 2 x 2,5 CABO DE REDE 6 mm - 6 mm DISJUNTOR 32A - 32A CAIXA DIST. EMBUTIR PARA 1-3 DISJUNTOR BI TORNEIRA 220 LT PLUG 20 - 20
Finalidade: MANUTENCAO COZINHA E SALA JURIDICO
321,50
TOTAL
321,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
321,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
