| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHA F&F SELECAO DE ERVAS 20,4GR C/15 SAQ | 9,50 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | CHA F&F SELECAO DE ERVAS 20,4GR C/15 SAQ | 9,50 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/0736; | 9,50 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 4080/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,50 | ||
| TOTAL | 9,50 | 9,50 | 9,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
