| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DETERGENTE LIQUIDO | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | CERA LIQUIDA | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | ALVEJANTE SEM CLORO 5L | 23,90 | 23,90 |
| 1.00 | PANO ATOALHADO DUPLO 30CMX35CM BRANCO | 11,50 | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | DETERGENTE LIQUIDO CERA LIQUIDA ALVEJANTE SEM CLORO 5L PANO ATOALHADO DUPLO 30CMX35CM BRANCO | 57,80 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/736; | 57,80 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 4081/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,80 | ||
| TOTAL | 57,80 | 57,80 | 57,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
