Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4081 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DETERGENTE LIQUIDO |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
CERA LIQUIDA |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO 5L |
23,90 |
23,90 |
| 1.00 |
PANO ATOALHADO DUPLO 30CMX35CM BRANCO |
11,50 |
11,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
DETERGENTE LIQUIDO CERA LIQUIDA ALVEJANTE SEM CLORO 5L PANO ATOALHADO DUPLO 30CMX35CM BRANCO |
57,80 |
|
|
| TOTAL |
57,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
57,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
